En sesión plenaria de carácter ordinario se sometió a votación la aprobación inicial del Presupuesto general de Villaviciosa de Odón para el año 2018 con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE mientras que el resto de grupos VOX, Se Puede, IU y UPyD votaron en contra. Así pues, las cuentas para este ejercicio fueron aprobadas.
Igualmente, en esa misma sesión también se sometió a aprobación la plantilla de personal del Ayuntamiento con el mismo resultado en la votación.
El concejal de Economía y Hacienda, Joaquín Navarro, fue el encargado de desglosar las grandes cifras que componen este presupuesto, cuyo montante final se eleva a los 34.956.000 euros, lo que significa un aumento de 961.000 euros un 3,38% más que el de 2017, que era el prorrogado del año 2016.
Ingresos
En lo referente a los ingresos, la partida más importante (impuestos directos) por un montante de 18.783.000 euros crecen en 898.000 euros a pesar, según dijo el concejal, de la reducción por tercer año consecutivo de la partida del IBI desde 14.5000 euros en 2015 a los 11.125.000 euros anuales para 2018, con una bajada del 22% de media en los tres años.
Esta pérdida de recaudación viene siendo compensada con la subida de las plusvalías y licencias de obras por un incremento de la actividad ya que los tipos son los mismos.
▪ Impuestos indirectos 738.000 € (+ 3,94%)
▪ Transferencias corrientes 7.428.300 € (+ 2,84%)
▪ Ingresos patrimoniales 325.800 € (- 10,63%)
▪ Activos financieros 133.700 € (+ 10,22%)
Gastos
En lo que se refiere a los gastos, crecen los dos grandes capítulos como son los de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios. En cuanto al primero el aumento es del -1,87%, quedando en 12.951.000 euros justificado, según el concejal, por las subidas salariales para 2018. En lo que se refiere a gastos corrientes en bienes y servicios el montante es de 11.933.600 euros con un crecimiento del 11,28%. “por una mejora general de los servicios2, a juicio del concejal.
Otras partidas
Gastos financieros: 45.400 euros (-80,68%)
Pasivos financieros 857.800 euros (-67%) El pasado año se pagaron 2.581.200 euros en préstamos. La cancelación en 2017 de préstamos a largo plazo por un importe de 6.700.000 euros produce un ahorro de 1.700.000 en este capítulo.
Transferencias corrientes: 551.800 euros, que se reducen en 226.410 euros.
Inversiones
En cuanto al capítulo de inversiones se contempla un total de 8.473.000 euros siendo las más destacadas las siguientes:
Contrato reparación vías públicas: 600.000 euros
Proyecto urbanización Campodón: 160.000 euros
Saneamiento de colectores: 600.000 euros
Fuentes gemelas: 75.000 euros
Plan especial del nuevo cementerio 215.000 euros
Plan IDAE (eficiencia energética) para el casco urbano: 2.601.000 euros
Centro transformación del Camino Sacedón: 130.000 euros
Plan IDEA (eficiencia energética) para Campodón y Polígonos: 894.000 euros
Parques y jardines (varias inversiones): 712.000 euros
Construcción de la nueva biblioteca: 1.000.000 euros
Sustitución del césped en los campos de fútbol: 330.000 euros
Pabellón Judo: 113.000 euros
Otras instalaciones deportivas: 193.000 euros
Informática: 263.000 euros
Total: 7.886.000 euros
A esta cantidad total se le suman otras menores por un importe de 587.000 euros en mobiliario, reparaciones en colegios, en el Coliseo de la Cultura, puntos de carga vehículos electrónicos, etc. y la elaboración de proyectos para su posterior realización en inversiones sostenibles.
Este montante total de más ocho millones en inversiones crece 2.000.000 las financiadas con recursos ordinarios respecto a 2017.
Endeudamiento
En cuanto al endeudamiento, este año se cerrará con una deuda viva de 2.515.000 euros. El edil especificó que a 31 de diciembre de 2016 el endeudamiento a largo plazo se situaba en 11.000.000 de euros habiéndose cancelado de forma anticipada un total de 6.744.000 euros.
En palabras del concejal de Hacienda, para 2018 está prevista la cancelación del último préstamo que en su día se formalizó para pago a proveedores de 1.663.000 euros, por lo que a final de 2018 solo quedará vivo un préstamo por 385.000 euros, más el previsto de formalizar del IDAE (1.200.000 euros). Préstamo a tipo cero, con lo que los gastos financieros desaparecen para este Ayuntamiento.
Este presupuesto, a juicio del concejal, asegura el equilibrio presupuestario, la continuación del remanente positivo para gastos generales y la reducción del endeudamiento así como el cumplimiento de la regla de gasto.
Enmiendas
A estas cuentas los distintos grupos municipales presentaron enmiendas que fueron explicadas por cada portavoz antes de someterlas a la votación individualizada de cada una de ellas con carácter previo a la votación final del Presupuesto y la plantilla de Personal.